| 1201001 |
2023 |
01/12/2023 |
FRANCISCO ESPEDITO NUNES MARTINS E OUTROS - |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,JUNTO AOS ESCRITORIO CONTABIL DESSE ORGAO, EM TERESINA PI. |
| 1201002 |
2023 |
01/12/2023 |
EDVALDO JOSE DE LIMA |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIGACAO, EM TERESINA PI. |
| 1201003 |
2023 |
01/12/2023 |
JOSE LUIZ SENE SILVA |
540,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA DO MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL DESTE ORGAO. |
| 1201004 |
2023 |
01/12/2023 |
SUELI CANDIDA RODRIGUES |
540,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, EM TERESINA-PI. |
| 1201005 |
2023 |
01/12/2023 |
LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS |
540,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA FRACISCO LEONEL ARAUJO ME, EM TERESINA PI. |
| 1201006 |
2023 |
01/12/2023 |
WANDERLEY DE MENESES ROCHA |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE DESEMVOLVIMENTO RURAL, EM TERESINA PI. |
| 1201007 |
2023 |
01/12/2023 |
GILMAR RODRIGUES FONTES |
450,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIGACAO, EM TERESINA PI. |
| 1201008 |
2023 |
01/12/2023 |
HELOISA HELENA DA CUNHA BARBOSA |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPLO, JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL, EM TERESINA-PI. |
| 1201009 |
2023 |
01/12/2023 |
DEDIMAR BARBOSA DE BARROS |
540,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA, JUNTO A EMPRESA FL ARAUJO ME, EM TERESINA PI. |
| 1201010 |
2023 |
01/12/2023 |
MIGUEL ANGELO GONCALVES REIS |
1.050,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS. CONTRATO:Nº 12 2021. |
| 1201011 |
2023 |
01/12/2023 |
SANDRA MARIA DE MORAIS SIMEAO REIS |
1.050,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS.CONTRATO:Nº 13 2016. |
| 1201012 |
2023 |
01/12/2023 |
ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DA REFERIDA CAMARA. |
| 1201013 |
2023 |
01/12/2023 |
DHEYSON DE SOUSA SANTOS |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. |
| 1201014 |
2023 |
01/12/2023 |
KELSON DANIEL DE SOUSA |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. |
| 1201015 |
2023 |
01/12/2023 |
MAURO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. |
| 1201016 |
2023 |
01/12/2023 |
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA REFERIDA CAMARA. |
| 1201017 |
2023 |
01/12/2023 |
UYARA JANNAYNA DA SILVA MOURA |
1.685,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. |
| 1201018 |
2023 |
01/12/2023 |
GIOVANE OLIVEIRA DE SOUSA 02559367378 |
360,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL. HILUX-PLACA PBU5D88. |
| 1201019 |
2023 |
01/12/2023 |
A J ENGENHARIA LTDA |
3.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO (REPARO) NO SISTEMA ELETRICO, COBERTURA (TETO) E PINTURA DO MESMO. |
| 1201020 |
2023 |
01/12/2023 |
OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
30,62 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, AUTORIZADAS PELO SAAE. |
| 1201021 |
2023 |
01/12/2023 |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) |
125,51 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
VALOR EMPENHADO PARA ATENDIMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, UTILIZADA PELO GOVERNO MUNICIPAL. |
| 1201022 |
2023 |
01/12/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
3.367,29 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. |
| 1201023 |
2023 |
01/12/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
37,09 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. |
| 1201024 |
2023 |
01/12/2023 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
54,39 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTE ORGAO, NOS HORARIOS DE EXPEDIENTE. |
| 1201025 |
2023 |
01/12/2023 |
RAFAEL ARAUJO FERREIRA |
720,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXECUCAO DE HINO EM SOLENIDADE DE TITULACAO DE CIDADANIA OEIRENSE. |
| 1201026 |
2023 |
01/12/2023 |
VIRTEX LTDA |
500,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. |
| 1201027 |
2023 |
01/12/2023 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
1.100,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO OFERECER O CONTROLE SOCIAL. |
| 1201028 |
2023 |
01/12/2023 |
ELIANE BRAZ DE CARVALHO SA ME |
650,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA COROA FUNEBRE E DOIS ARRANJOS NATURAIS. |
| 1201029 |
2023 |
01/12/2023 |
AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME |
5.100,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSCRICAO DE AUDIO EM TEXTO LITERAL, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO Nº005 2023, PEOCEDIMENTO 07 2023. |
| 1201030 |
2023 |
01/12/2023 |
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
10.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA PUBLICA. |
| 1201031 |
2023 |
01/12/2023 |
DIOGO CHRISTYAN ABREU SILVA 00648576388 |
4.620,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-PI. |
| 1201032 |
2023 |
01/12/2023 |
A SOARES A B SANTOS SOUSA LTDA-ME |
12.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA. |
| 1201033 |
2023 |
01/12/2023 |
VIRTEX LTDA |
99,90 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. |
| 1201034 |
2023 |
01/12/2023 |
VIRTEX LTDA |
600,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO. |
| 1201035 |
2023 |
01/12/2023 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
4.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA DE OEIRAS-PI. |
| 1201036 |
2023 |
01/12/2023 |
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA |
3.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CAMARA DE OEIRAS-PI. |
| 1201037 |
2023 |
01/12/2023 |
CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
1.200,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA. |
| 1201038 |
2023 |
01/12/2023 |
EDUARDO MARCELO VIEIRA LIMA |
2.350,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OEIRAS-PIAUI. |
| 1201039 |
2023 |
01/12/2023 |
EVANDO GONCALVES MORAIS |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM TERESINA PI |
| 1201040 |
2023 |
01/12/2023 |
GUSTAVO VIANA REGO |
360,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DIARIAS)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO, EM TERESINA PI. |
| 1201041 |
2023 |
01/12/2023 |
ANNA LUIZA CAMPELO SOARES |
540,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (DIARIAS) COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A PRIMEIRA CLASSE DISTRIBUIDORA LTDA-ME, EM TERESINA PI. |
| 1201042 |
2023 |
01/12/2023 |
CLEYLTON MENESES DE ANDRADE |
900,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Diárias - Civil |
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE FORMENTO DE IRRIGACAO, EM TERESINA PI. |
| 1201043 |
2023 |
01/12/2023 |
EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA |
585,70 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS( ADAPTADOR USB, CABO P IMPRESSORA, EXTENSAO, ETC), PARA ESTA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL, NF Nº7389, EM TERESINA PI. |
| 1201044 |
2023 |
01/12/2023 |
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA |
10.418,38 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO, NF 10519, EM TERESINA PI. |
| 1201045 |
2023 |
01/12/2023 |
MARILIA ANDRADE BOAVISTA CASTELO BRANCO |
3.300,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL PIAUI OEIRAS, MASTRO DE ALUMINIO, ATENDENDO AS NESECIDADES DO MUNICIPIO DE OEIRAS, NF 892585464. |
| 1201046 |
2023 |
01/12/2023 |
CONSTRUFACIL LTDA |
1.136,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ( CABO PP, TINTA PVA, SELADOR PVA, CONJUNTO SAN, PARA ATENDER AS NESECIDADES DO MUNICIPIO DE OEIRAS PI, NF 16039. |
| 1201047 |
2023 |
01/12/2023 |
DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO ME-PAG LEV |
1.505,95 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GARRAFA, CAFE, AGUA, CAJUINA, CONJ XICARA, PANO DE CHAO, PRATO DESC ETC, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO, NF 1742. |
| 1201048 |
2023 |
01/12/2023 |
DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO ME-PAG LEV |
925,30 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAJUINA, AGUA, ACUCAR, CHA CASTELLARI, DESTINADOS PARA ESTE ORGAO, NF 1741. |
| 1201049 |
2023 |
01/12/2023 |
DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO ME-PAG LEV |
1.739,02 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, ( LENCO, SACO, RODO, ALCOOL, PAPEL TOALHA, ETC, SOLICITADOS POR ESTE ORGAO, NF 1740. |
| 1201050 |
2023 |
01/12/2023 |
BROUNIE NA JANELA LTDA |
3.335,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ESTA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. NF19. |
| 1201051 |
2023 |
01/12/2023 |
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA |
8.360,04 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Material de Consumo |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DESTE ORGAO, NF 10671. |
| 1201052 |
2023 |
01/12/2023 |
ENGIPEC MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
89.435,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa de Capital |
Investimentos |
Aplicações Diretas |
Equipamentos e Material Permanente |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, ( NICHO, MESA, GABINETE, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OEIRAS, NF 101. |
| 1201053 |
2023 |
01/12/2023 |
BANCO DO BRASIL |
429,23 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
| 1201054 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.350,00 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES-FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS (BANCO DO BRASIL ), DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023. |
| 1201055 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.748,89 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023. |
| 1201056 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.874,44 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A FECHAMENTO DO 13° SALARIO, DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 20 2023. |
| 1201057 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39.630,77 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES(BANCO DO BRASIL), DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023 |
| 1201058 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
87.269,23 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES(BANCO CAIXA), DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023. |
| 1201059 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
26.886,58 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023 |
| 1201060 |
2023 |
01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.443,29 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
13 SALARIO |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A FECHAMENTO DO 13° SALARIO, DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS-REF: 12 2023. |
| 1201061 |
2023 |
01/12/2023 |
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OEIRAS |
112,17 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Outras Despesas Correntes |
Aplicações Diretas |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
SERVIÇOS BANCÁRIOS |
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
| 1201062 |
2023 |
01/12/2023 |
INSS-GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS |
34.522,79 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS 11 2023, PARTE PATRONAL. |
| 1201063 |
2023 |
01/12/2023 |
INSS-GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS |
7.693,44 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS 13º SALARIO 2023, PARTE PATRONAL. |
| 1201064 |
2023 |
01/12/2023 |
INSS-GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS |
34.625,94 |
CAMARA MUNICIPAL |
Legislativa |
Ação Legislativa |
|
|
Despesa Corrente |
Pessoal e Encargos Sociais |
Aplicações Diretas |
Obrigações Patronais |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS 12 2023, PARTE PATRONAL. |